1.Bajar el archivo de las cuentas de los portales del banco para la confirmacion de pago de los clientes. 2.Revisar los movimientos bancarios y registrar los pagos de manera diaria. 3.Recopilar la información para asignación de cupos de crédito a los clientes. 4.Atender de clientes telefónicamente. 6.Actualización de archivos de solicitud de crédito. 7.Mantener registro de los clientes con su respectiva autorización y manejo de datos. 8.Apoyar en conciliación cuentas bancarias y tarjetas de crédito. 9.Enviar informe de estado de cuenta a clientes. 10.Elaborar diariamente el informe de pago de clientes. 11.Enviar a diario los recibos de caja a clientes. 12.Consultar la viabilidad de pedidos retenidos y emitir concepto de aprobación o desaprobación según aplique. 13.Circularización a cliente 14.Actualizar el análisis cuantitativo y cualitativo para la aprobación de crédito 15.Controlar la información documentada de cliente cumplimiento de documentos de respaldo, entre otros INDISPENSABLE Manejo de Excel Intermedio Manejo de CGUNO, preferiblemente con conocimiento de sistemas contables. Conocimiento en ERP Conocimiento Office