Recibir la mercancía. - Verificar que la mercancía tenga orden de compra - Verificar que lo solicitado en la orden de compra sea lo facturado y despachado por el proveedor - Realizar la planilla donde se diligencia Fecha, número de factura, orden de compra, comprador. - Entregar a la auxiliar de compras la planilla y las facturas para ser ingresadas. - Informa a la persona indicada si hay novedades en las órdenes de compra por cantidad, pendientes. - Realizar una anotación en la factura del proveedor con la novedad que está pendiente por nota crédito. - Realizar las salidas de almacén de los productos que salen en demostración, préstamos, muestras. etc - Realizar las salidas de almacén de la mercancía enviada a realizar fabricaciones especiales. - Archivar las salidas de almacén por color y verificar que el consecutivo de las salidas de almacén estén al día. - Diligenciar las devoluciones de los clientes, verificando que la mercancía este en buen estado, informándole a los vendedores. Pasar a facturación el formato con las facturas para la realización de la nota crédito.