**Formación**: Administrador de empresas, economista, contador, ingeniero industrial o ingeniero de sistemas, auxiliar contable. **Experiência**:Mínimo 1 año. **Ciudad**:Barranquilla. **Misión**:Garantizar la facturación correcta y oportuna de los suministros asignados, así como analizarlos para determinar y realizar las acciones que se requieran para certificar una correcta facturación de suministros con o sin anomalía de facturación. **Funciones**: - Descargar diariamente las anomalías de facturación que el sistema OSF le asigna de manera automática, para su gestión - Revisar la carga asignada por el sistema y organizar el trabajo de acuerdo con las prioridades definidas en la normativa vigente - Analizar y resolver las anomalías de facturación de acuerdo con las casuísticas identificadas en el Documento Operativo Vigente y si existen nuevas documentarlas. - Gestionar las ordenes de servicio y demás información que sea relevante para resolver las anomalías en tiempo y forma y de acuerdo con el Documento Operativo - Re facturar y/o rectificar suministros que se requieran dentro de la gestión de las anomalías - Identificar las causas de generación de anomalías y tipificarlas de acuerdo con lo estipulado en el Documento Operativo Vigente - Calificar las fotografías de lectura que consulte en la resolución de las anomalías de facturación. - Documentar casos atípicos que se le presenten en su gestión de anomalías e identificar las mejores prácticas para retroalimentación a responsables de procesos - Comunicar cualquier incidencia que se presente en el sistema y que le impida realizar su trabajo con calidad - Resolver la carga diaria asignada con la calidad y oportunidad requerida en el proceso. - Tratar las anomalías asignadas en actimex - Analizar los suministros asignados para determinar y realizar las acciones que se requieran para garantizar una correcta facturación de suministros con o sin anomalía de facturación. - Realizar análisis de suministros asignados con el objetivo de normalizar su facturación. - Análisis de suministros estimados asignados. - Realizar pre-crítica de los suministros asignados - Realizar mensualmente análisis de los totalizadores facturados en OSF, tomando como base el archivo facturación mensual generado por Analista Planificación Cobros - Una vez Analista Planificación Cobros actualiza los archivos Información básica y Consumos facturados disponibles en una ruta pública después de facturados los totalizadores se inicial el análisis y consolidación de la información para envío a Soporte Técnicos de aquellos totalizadores que factures muy por encima o muy por debajo del promedio histórico y los consumos 0. - Análisis de las irregularidades facturadas - Recibir información de los Soporte Técnicos Territorial para analizar la facturación de los posibles totalizadores a refacturar - Consolidar la información recibida de parte de Soportes Técnicos Territorial y se inicia el proceso de refacturación en OSF de los totalizadores que no facturen acorde al promedio o con consumo cero.