Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista Contable para el área de Facturación y Cuentas por Cobrar para importante empresa autopartista multinacional. Buscamos una persona proactiva, dinámica, detallista, orientada a resultados, acostumbrada a trabajar bajo procesos y con un nível de formalidad laboral propio de las empresas grandes y/o multinacionales. Nos enfocamos en un/a profesional de las carreras de Cs. Ecs., ya sea recibido o bien ultimando sus estudios. Deberá acreditar, al menos, 3 años de experiência en tareas como las que abajo se detallan: FACTURACION - Mantener organizados los remitos pendientes de Facturar (estos son receptados diariamente por el área de Logística y Producción) - Realizar semanalmente la facturación de los clientes locales, de acuerdo a las pautas acordadas con cada cliente, con el objetivo de buscar las mejores opciones a nível Financiero para la Compañía. - Emitir Notas de Créditos en caso de detectar remitos erróneos donde no hubo salida del material según Legislación Impositiva. - Actualizar mensualmente en el sistema de Gestión: perfil impositivo del cliente para así asegurar la emisión correcta de la facturación. - Archivar la documentación generada en Facturación y Cobranzas para envío a la empresa de resguardo externa. - Emitir Notas de Créditos y Débitos según corresponda a Clientes por retroactivos, diferencias de precio, etc. En el caso de Proveedores Locales y del Exterior, emitir notas de débito por recupero de gastos, recobros de fletes, costos de no calidad, etc. - Realizar análisis de riesgo crediticio de Potenciales clientes, evaluando información económica y financiera. - Realizar la emisión de Facturas de Exportación y su posterior carga al sistema. Controlar que los envíos realizados por el área de Logística a los distintos almacenes externos (utilizando remitos no facturables) sean cargados en el Sistema de Gestión de manera correcta y dentro de los tiempos correspondiente. CUENTAS POR COBRAR - Gestionar el cobro de los documentos emitidos de acuerdo a su fecha de vencimiento. - Colaborar con el área de IT en la actualización y optimización del software TOTVS en los procesos relacionados a las tareas contables. - Realizar los recibos de cobranza de los clientes de acuerdo a la información recibida por el área de tesorería (cobros acreditados) y las órdenes de pago para los clientes de manera que se asegure su correcta imputación. - Generar notas de débitos a Clientes de Aftermarket, en caso de pagos fuera de término, de acuerdo a la modalidad de pago de cada cliente. Por otro lado, realizar las notas de Crédito por solicitud de descuentos comerciales. - En caso de reemplazo de Notas de Crédito y Débito emitidas, recabar internamente la información necesaria sobre las causas que originaron las mismas y contar con la debida autorización de acuerdo a los procedimientos corporativos. Se ofrecen excelentes condiciones de contratación y beneficios. Full Time Trabajo presencial Ubicación: pasando Av. Circunvalación hacia Zona Norte.